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索引號: 4311280016/2020-00048 分類:  
發文機關: 新田縣人民政府 發文日期: 2020-06-20
名稱: 新田縣發展和改革局 單位2020年部門預算及“三公”經費預算說明
文號 :    
新田縣發展和改革局 單位2020年部門預算及“三公”經費預算說明
  • 2020-06-20 15:18
  • 來源: ??新田縣發展和改革局
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一部分:

  新田縣發展和改革局  單位2020年部門預算及“三公”經費預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

1)負責擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃,統籌協調相關總體規劃、區域規劃。

2)負責研究全縣宏觀經濟運行、總量平衡、經濟安全和總體產業安全等重要問題,提出宏觀調控措施建議。

3)研究全縣經濟體制改革和對外開放重大問題。

(4)擬訂全縣社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、意見及措施。

5)承擔全縣重要商品總量平衡和宏觀調控。

6)負責貫徹執行國家、省市價格政策,研究擬訂全縣重大價格改革方案并組織實施。

7)牽頭整合建設統一規范的公共資源交易平臺。

2、機構設置及部門預算單位構成

根據編委核定,我內設股室 17個,所屬事業單位  1個。內設室分別是公室(政工股)、綜合改革規劃股

、政策法規股(縣公共資源交易管理局辦公室)、固定資產投資股、服務業股、社會發展股、農村財經股、工業股

、能源股(節能監察股)、資源節約和環境保護股、縣重大項目前期工作股、對口支援辦公室、價格調控股(縣價格調節基金管理辦公室、商品服務價格管理股)、收費管理股、信息中心、易地扶貧搬遷服務管理股、糧食與物資調控股(軍糧供應股)。所屬事業單位分別是重點項目服務中心

2020部門預算單位構成情況:發改局共有獨立核算單位一個:新田縣發改局

二、部門收支總體情況

2020 年部門預算即我單位本級預算。我單位 2020 年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件 21、22、23、24表均為空。收入包括經費撥款,也包括行政事業性收費收入和國有資源有償使用收入;支出包括保障機關及屬事業單位基本運行的經費,也包括支鐵辦專項工作經費、固定資產投資節能評估專項經費、經協工作經費、項目包裝和上爭資金工作經費、糧食行政管理專項經費、涉案物價格鑒定專項經費、以工代賑項目經費、重點項目服務中心工作經費、重點項目工作經費等項目經費。

(一)收入預算2020年年初預算數546.57萬元,其中,經費撥款 546.57  萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款預計546.57萬元。收入較去年減少 10.58萬元,主要是人員經費  撥款減少 22.18萬元,公用經費減少9.4萬元,專項經費增加21萬元

(二)支出預算2020年年初預算數546.57萬元,其行政運行464.57萬元,一般管理事務82萬元支出較去年減少10.58萬元,主要是基本支出減少31.58萬元,項目支出增加21萬元。

三、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入546.57萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2020基本支出年初預算數為464.57萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

(二)項目支出:2020項目支出年初預算數為82萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關業務工作專項和運行維護專項。其中:  支鐵辦專項支出10萬元,主要用支持鐵路建設方面;固定資產投資項目節能評估專項支出5萬元,主要用于固定資產投資項目節能評估工作方面經濟協作專項支出 3   萬元,主要用于經濟協作工作方面項目包裝和上爭資金專項支出    7萬元,主要用于項目包裝和上爭資金工作方面糧食行政管理專項支出  18  萬元,主要用于糧食行政管理工作方面涉案物品價格鑒定專項支出  3  萬元,主要用于涉案物品價格鑒定工作方面以工代賑項目專項支出18萬元,主要用于以工代賑項目工作方面重點項目專項支出 18   萬元,主要用于重點項目工作方面。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年機關運行經費當年一般公共預算撥款50.75萬元,比2019年預算減少9.4萬元,下降15.6%

2三公經費預算

2020三公經費預算數為7.32萬元,其中,公務接待費4.17萬元,公務用車購置及運行費3.15萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費3.15萬元),因公出國(境)費0萬元。2020三公經費預算較2019年減少0萬元,主要是厲行節約,規范管理,進一步壓縮三公經費。

3、一般性支出情況:

2020 年本部門會議費預算4萬元,擬召開“十四五”規劃調研座談會、項目申報等業務協調會等會議,人數約1000人次,主要包含“十四五”規劃編制工作調研座談、項目申報等業務協調等內容;培訓費預算0萬元;未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

4政府采購情況

2020政府采購預算總額100萬元,其中,政府采購貨物預算20萬元,政府采購服務預算80萬元。

5、國有資產占用使用情況說明

截至2020年,共有車輛1輛,均為一般公務用車。

6、預算績效目標說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2019年部門整體支出績效目標的金額為557.15萬元,其中,基本支出496.15萬元,項目支出61萬元。

7、政府性基金預算支出情況說明

    本單位無政府性基金預算支出。

8、批復時間

2020年度部門預算新田縣第十七屆人民代表大會第四次會議批復時間為2020529日,財政部門批復時間為202068日。

五、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、三公經費:納入省財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分

發改局2020年預算公開表


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