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索引號: 4311280016/2020-00276 分類:  
發文機關: 新田縣石羊鎮 發文日期: 2020-01-07
名稱: 石羊鎮人民政府2018年度部門決算
文號 :    
石羊鎮人民政府2018年度部門決算
  • 2020-01-07 15:31
  • 來源: 新田縣人民政府
  • 【字體:   
                                                       石羊鎮人民政府2018年度部門決算



目錄

第一部分  石羊鎮人民政府單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分  石羊鎮人民政府2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分  石羊鎮人民政府2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分  名稱解釋

  
第一部分  石羊鎮人民政府單位概況
1、部門職責
(1)執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令;
(2)執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
(3)保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。
2、機構設置及部門預算單位構成
根據編委核定,我單位內設股室 6 個,所屬事業單位 6 個。
內設股室分別是社會保障和社會救助事務中心、工交安監藥監事務中心、衛生計生監督管理所、文教體廣電事務中心、農業技術推廣事務中心、規劃建設環保事務中心。
所屬事業單位分別是社會保障和社會救助事務中心、工交安監藥監事務中心、衛生計生監督管理所、文教體廣電事務中心、農業技術推廣事務中心、規劃建設環保事務中心。
2018年部門決算單位構成情況:本部門所屬的社會保障和社會救助事務中心、工交安監藥監事務中心、衛生計生監督管理所、文教體廣電事務中心、農業技術推廣事務中心、規劃建設環保事務中心等6個事務中心列入了本部門預算。
第二部分  石羊鎮人民政府2018年度部門決算表(見附件)
第三部分  一般公共預算財政撥款支出決算情況
一、收入支出決算總體情況說明
    2018年總收入1054.84萬元,總支出1054.84萬元,收支平衡。
二、收入決算情況說明
2018年總收入1054.84萬元,其中經費撥款1054.84萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元。收入比上年增加119.08萬元,減少12.72%。
三、支出決算情況說明
2018年總支出1054.84萬元,其中工資福利支出488.54萬元,商品和服務支出462.49萬元,對個人和家庭的補助支出153.81萬元。支出比上年增加119.09 萬元,減少 12.72%。增加原因加大了脫貧攻堅、人居環境整治經費投入力度。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
財政撥款本年決算支出1054.84萬元,比上年增加119.08萬元,增加12.72%。其中基本支出決算數1054.84萬元,比上年增加119.08萬元,增加12.72%;項目支出決算數0萬元,比上年增加0萬元,增長0%。 
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款支出1054.84萬元,比上年增加119.08萬元,其中行政運行支出1054.84萬元,比上年增加119.08萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    2018年一般公共預算財政撥款基本支出1054.84萬元,其中工資福利支出438.54萬元,商品和服務支出462.49萬元,對個人和家庭的補助153.81萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
2018年三公經費支出33.5萬元,比上年減少0.13萬元,減少3.86%。其中:因公出國(境)支出0萬元,比上年減少0萬元,減少0%。公務用車購置及運行維護費支出9.5萬元(其中公務用車購置費支出0萬元,比上年減少0萬元,減少0%;公車運行維護費支出9.5萬元,比上年減少-0.74萬元,減少-8.4%),公務接待費支出24萬元,比上年減少0.87萬元,減少3.5%。“三公”經費支出增加的原因主要是迎接上級督查,扶貧工作力度加大。
八、預算績效情況說明
    已完成預算績效。
九、其他重要事項的情況說明
2018年我單位參加出國(境)團組0個,累計0人次。2018年本單位購置公務用車0臺,年末公用車輛保有量2臺。  
(一)機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出462.49萬元,比2017 年減少78.12萬元,減少14.45%。主要原因是積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求,從嚴控制運行經費開支。
(二)政府采購支出情況。本部門2018 年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
第四部分  名稱解釋
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。





決算    其他重要事項 
(一)政府采購支出情況。

本部門2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元 
(二)國有資產占用情況。

截至2018年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,部級領導干部用車2輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、……、其他用車0輛,其他用車主要是……;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(三)績效管理工作開展情況

 2018年單位整體支出資金使用符合政策要求,全理合法,使用有效,管理較規范,本單位績效管理工作開展情況良好,整體績效評價每年完成任務較好,準時認真完成績效評價工作,共涉及預算資金382萬元,資金使用率過90%。

 專項項目經費使用的項目基本完成,財政撥款100%,使用率100%。

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