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索引號: 4311280016/2020-17290 分類:  
發文機關: 新田縣財政局鄉財 發文日期: 2020-06-20
名稱: 2020年石羊鎮人民政府單位部門預算
文號 :    
2020年石羊鎮人民政府單位部門預算
  • 2020-06-20 10:30
  • 來源: 石羊鎮政府
  • 【字體:   

2020年石羊鎮人民政府單位部門預算

第一部分2020年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門收支總體情況

三、一般公共預算撥款支出預算

四、其他重要事項的情況說明

五、名詞解釋

第二部分 2020年石羊鎮人民政府單位預算公開

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預算項目類別)

5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算項目類別)

22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按項目類別)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)

27、專項資金預算匯總表

28、一般公共預算“三公”經費預算表

第一部分:

石羊鎮人民政府單位2020年部門預算及“三公”經費預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

(一)石羊鎮政府主要工作職責

落實國家政策,嚴格依法行政,發揮經濟管理職能,加強政策引導,制定發展規劃,服務市場主體和營造發展環境,搞好市場監管,大力促進社會事業發展,發展石羊鎮村經濟、文化和社會事業,提供公共服務,維護社會穩定,構建社會主義和諧社會。

1、執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令;

2、執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;

3、保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;

4、保護各種經濟組織的合法權益;

5、保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣;

6、辦理上級縣委、縣政府政府交辦的其他事項。

2、機構設置及部門預算單位構成

根據編委核定,鎮政府只有本級,沒有其他二級預算單位。因此納入2019年部門預算編制范圍的只有鎮政府部門本級。

二、部門收支總體情況

2020 年部門預算即我單位本級預算。我單位 2020 年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件 21、22、23、24表均為空。收入包括經費撥款,也包括行政事業性收費收入和國有資源有償使用收入;支出包括保障機關及屬事業單位基本運行的經費,也包括.........等項目經費。

(一)收入預算2020年年初預算數469.28萬元,其中,經費撥款 469.28  萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款預計  0 萬元。收入較去年減少  4.31 萬元,主要是  經費 撥款減少  4.31 萬元。

(二)支出預算2020年年初預算數469.28萬元,其工資福利支出333.96萬元,商品和服務支出135.32萬元支出較去年減少  4.31 萬元,主要是基本支出減少  4.31 萬元,項目支出增加  0 萬元。

三、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入  469.28萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2020基本支出年初預算數為469.28萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

(二)項目支出:2020項目支出年初預算數為0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關業務工作專項和運行維護專項。其中:  專項支出  0 萬元

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年機關運行經費當年一般公共預算撥款  135.32萬元,比2019年預算減少4.31  萬元,下降3%

2三公經費預算

2020三公經費預算數為24.42萬元,其中,公務接待費  16.2 萬元,公務用車購置及運行費8.12萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費8.12萬元),因公出國(境)費0萬元。2020三公經費預算較2019年減少1.23萬元,主要是厲行節約,規范管理,進一步壓縮三公經費。

3、一般性支出情況:

2020 年本部門會議費預算 3 萬元,擬召開脫貧攻堅、綜治維穩、安全生產等會議,人數約  300 人次,主要包含傳達脫貧攻堅、綜治維穩、安全生產會議精神;培訓費預算 1 萬元,擬開展防火應急、防汛抗旱、烤煙生產培訓,人數100  人次,主要內容為對防火、防汛、抗旱、烤煙生產進行專題培訓;未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

4政府采購情況

2020政府采購預算總額  10萬元,其中,政府采購貨物預算  10 萬元,政府采購服務預算  0 萬元。

5、國有資產占用使用情況說明

截至2020年,共有車輛 2 輛,均為一般公務用車。單位價值3萬元以上通用設備2.

6、預算績效目標說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2020年部門整體支出績效目標的金額為135.32萬元,其中,基本支出135.32萬元,項目支出 0 萬元。

7、政府性基金預算支出情況說明

    本單位無政府性基金預算支出。

8、批復時間

2020年度部門預算新田縣第十七屆人民代表大會第四次會議批復時間為2020529日,財政部門批復時間為202068日。

五、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、三公經費:納入省財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

石羊鎮政府預算公開表

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