2021年石羊鎮人民政府單位部門預算

目 錄

第一部分 2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

五、名詞解釋

第二部分 2021年石羊鎮人民政府單位預算公開表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預算項目類別)

5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

6、財政撥款收支總體情況表

7、一般公共預算支出情況表

8、一般公共預算基本支出情況表

9、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

13、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

14、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

15、政府性基金預算支出情況表

16、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

17、政府性基金預算支出情況表(按部門預算項目類別)

18、國有資本經營預算支出表

19、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按項目類別)

20、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

21、專項資金預算匯總表

22、一般公共預算“三公”經費預算表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分：

   石羊鎮政府  單位2021年部門預算及“三公”經費預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責。

落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展石羊鎮村經濟、文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，構建社會主義和諧社會。

（1）執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令;

（2）執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;

（3）保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;

（4）保護各種經濟組織的合法權益;

（5）保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣;

（6）辦理上級縣委、縣政府政府交辦的其他事項。

2、機構設置。

根據編委核定，我局內設股室0個，所屬事業單位5個。

所屬事業單位分別是社會事業綜合服務中心、政務（便民）服務中心、農業綜合服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。

2021年部門預算單位構成情況：本部門所屬的社會事業綜合服務中心、政務（便民）服務中心、農業綜合服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊等5個事務中心列入了本部門預算。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

1、石羊鎮人民政府部門本級

三、部門收支總體情況

2021 年部門預算即我部門本級預算。我部門 2021 年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件 15、16、17、18、19、20表均為空。收入包括經費撥款，也包括行政事業性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關及所屬事業單位基本運行的經費，也包括.........等項目經費。

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算 602.97 萬元，其中，一般公共預算撥款 602.97 萬元，政府性基金預算撥款 0 萬元，國有資本經營預算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元，¨¨¨。收入較去年增加 133.69 萬元，主要是經費撥款增加133.69萬元。

（二）支出預算：2021年本部門支出預算 602.97 萬元，其中，一般公共服務 602.97 萬元，公共安全 0 萬元，教育 0 萬元，科學技術 0 萬元，¨¨¨。支出較去年增加 133.69 萬元，主要是基本支出增加133.69萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2021年本部門一般公共預算撥款支出預算 602.97 萬元，其中，一般公共服務支出 602.97 萬元，占 100  %；公共安全支出 0 萬元，占 0  %；……。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數 602.97 萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算 0 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：  支出   萬元，主要用于...等方面；   支出    萬元，主要用于...等方面；...。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2021年本部門機關本級、……等 5 家行政事業單位的機關運行經費 135.32 萬元，與上年預算持平。

2、“三公”經費預算

2021年本部門機關本級、……等 5 家行政事業單位“三公”經費預算數為 12 萬元，其中，公務接待費 0 萬元，公務用車購置及運行費 12 萬元（其中，公務用車購置費 0 萬元，公務用車運行費 12 萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少 12.42 萬元，主要是厲行節約，規范管理，進一步壓縮“三公”經費。

1. 一般性支出情況：

2021年本部門會議費預算 5 萬元，擬召開人大、鄉村振興、綜治維穩等會議，人數約 1500 人次，主要包含傳達人大、項目、安全生產等內容；培訓費預算 0 萬元，擬開展......等培訓，人數 0  人次，主要內容為對......進行專題培訓；未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

4、政府采購情況

2021年本部門政府采購預算總額 10萬元，其中，貨物類采購預算 10萬元；工程類采購預算 0 萬元；服務類采購預算 0 萬元。

5、國有資產占用使用及新增資產配置情況

截至2020年12月底，本部門共有公務用車 2 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 2 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。2021年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。

6、預算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為135.32萬元，其中，基本支出135.32萬元，項目支出0萬元，具體績效目標在新田縣人民政府網站內另行公開。

7、批復時間

2021年度本部門預算經新田縣第十七屆人民代表大會第五次會議批復時間為2021年2月2日，財政部門批復時間為2021年2月18日。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分

 （注：說明上傳網站后此處插入預算公開表）石羊鎮2021年預算公開表(石羊)新財績函【2021】01號(2)