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索引號: 4311280016/2021-20457 分類:  
發文機關: 新田縣財政局 發文日期: 2021-08-25
名稱: 新田縣石羊鎮人民政府2020年度部門決算公開
文號 :    
新田縣石羊鎮人民政府2020年度部門決算公開
  • 2021-08-25 10:06
  • 來源: 財政局鄉財股
  • 【字體:   

新田縣石羊鎮人民政府2020年度部門決算公開

目錄

第一部分XX單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、批復時間

十一、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分 石羊鎮人民政府概況

?                   部門職責

()貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規,落實上級黨委、政府的各項決議和決定。

()制定本鄉鎮行政區域內的經濟和社會發展規劃,并組織實施。

()負責本鄉鎮黨的組織、思想和作風建設,提高黨組織的戰斗力和凝聚力,充分發揮黨員的先鋒模范作用。負責做好管理權限范圍內干部的日常管理工作

()負責強化本鄉鎮社會治安綜合治理,加強信訪和矛盾糾紛調處工作,建立和健全群防群治網絡,及時化解各類矛盾糾紛,維護社會穩定。

()負責本鄉鎮財政、自然資源、規劃建設、生態環境保護、動物防疫、交通運輸、科技和工業經濟、商務、應急管理、市場監督管理及民政、體育、旅游、文化、廣電、民族宗教、城鎮管理、勞動和社會保障、農業農村、扶貧開發、林業、水利等工作。

()負責本鄉鎮退役軍人事務、國防動員教育、民兵預備役等社會事務管理工作。

()貫徹執行衛生健康和計劃生育法律法規、政策,組織開展本鄉鎮衛生和計劃生育工作。

()充分發揮鄉鎮黨委的領導核心作用,保證和支持基層自治組織行使職權,實行依法自治,充分發揮基層群眾自治組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務作用。

()負責本鄉鎮紀檢監察、組織、宣傳、統戰、人民武裝、機構編制、人事、工會、共青團、婦聯等工作。承擔人大和政協聯絡等相關工作。

()完成縣委、縣人大、縣政府、縣政協交辦的其他工作。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。石羊鎮人民政府內設機構包括:社會事業綜合服務中心、政務(便民)服務中心、農業綜合服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。

(二)決算單位構成。石羊鎮人民政府2020年部門決算匯總公開單位構成包括:石羊鎮人民政府本級以及社會事業綜合服務中心、政務(便民)服務中心、農業綜合服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。

第二部分 部門決算表

收入支出決算總表

部門:石羊鎮人民政府                                                                                                       公開01

單位:萬元

收入

支出

   

行次

決算數

   

行次

決算數

   

 

1

   

 

2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

1446.81

一、一般公共服務支出

17

846.81

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

 

二、外交支出

18

 

三、上級補助收入

3

 

三、國防支出

19

 

四、事業收入

4

 

四、公共安全支出

20

 

五、經營收入

5

 

五、教育支出

21

 

六、附屬單位上繳收入

6

 

六、科學技術支出

22

 

七、其他收入

7

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

23

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

24

 

9

九、衛生健康支出

25

10

九、農林水支出

26

600

11

 

十、節能環保支出

27

 

本年收入合計

12

1446.81

本年支出合計

28

1446.81

         用事業基金彌補收支差額

13

 

                結余分配

29

 

         年初結轉和結余

14

 

                年末結轉和結余

30

 

15

 

 

31

總計

16

1446.81

總計

32

1446.81

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表

部門:石羊鎮人民政府                                                                                                         公開02

單位:萬元

   

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

1446.81

1446.81

 

 

201

一般公共服務支出

846.81

846.81

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

846.81

846.81

 

 

2010301

行政運行

846.81

846.81

 

 

213

農林水支出

600

600

 

 

21305

扶貧

600

600

 

 

2130501

行政運行

600

600

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

部門:石羊鎮人民政府                                                                                                            公開03

單位:萬元

   

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

1446.81

1446.81

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

846.81

846.81

 

 

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

846.81

846.81

 

 

 

 

2010301

行政運行

846.81

846.81

 

 

 

 

213

農林水支出

600

600

 

 

 

 

21305

扶貧

600

600

 

 

 

 

2130501

行政運行

600

600

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

公開04

部門:石羊鎮人民政府                                                                                                                                                                                       單位:萬元

收入

支出

   

行次

金額

   

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

1446.81

一、一般公共服務支出

15

846.81

846.81

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

二、外交支出

16

 

 

3

三、國防支出

17

 

 

4

四、公共安全支出

18

 

 

5

五、教育支出

19

 

 

6

六、科學技術支出

20

 

 

7

七、農林水支出

21

600

600

 

 

8

八、社會保障和就業支出

22

 

本年收入合計

9

1446.81

本年支出合計

23

1446.81

1446.81

 

年初財政撥款結轉和結余

10

年末財政撥款結轉和結余

24

 

一、一般公共預算財政撥款

11

 

25

 

二、政府性基金預算財政撥款

12

 

26

 

 

13

 

27

 

總計

14

1446.81

總計

28

1446.81

1446.81

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

     部門:石羊鎮人民政府                                                                                                          公開05

                                                                                                                                  單位:萬元

   

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

1446.81

1446.81

 

201

一般公共服務支出

846.81

846.81

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

846.81

846.81

 

2010301

行政運行

846.81

846.81

 

213

農林水支出

600

600

 

21305

扶貧

600

600

 

2130501

行政運行

600

600

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門:                                                                                                                                  公開06

單位:萬元

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

488

302

商品和服務支出

954.5

307

債務利息及費用支出

 

30101

基本工資

182.46

30201

辦公費

428.38

30701

國內債務付息

 

30102

津貼補貼

19.46

30202

印刷費

142

30702

國外債務付息

 

30103

獎金

30203

咨詢費

310

資本性支出

 

30106

伙食補助費

30204

手續費

31001

房屋建筑物購建

 

30107

績效工資

127.71

30205

水費

31002

辦公設備購置

 

30108

機關事業單位基本養老保險費

75.22

30206

電費

9.02

31003

專用設備購置

 

30109

職業年金繳費

13.74

30207

郵電費

31005

基礎設施建設

 

30110

職工基本醫療保險繳費

26.13

30208

取暖費

31006

大型修繕

 

30111

公務員醫療補助繳費

30209

物業管理費

31007

信息網絡及軟件購置更新

 

30112

其他社會保障繳費

3.32

30211

差旅費

5

31008

物資儲備

 

30113

住房公積金

34.53

30212

因公出國(境)費用

31009

土地補償

 

30114

醫療費

30213

維修(護)費

31010

安置補助

 

30199

其他工資福利支出

5.4

30214

租賃費

31011

地上附著物和青苗補償

 

303

對個人和家庭的補助

4.31

30215

會議費

31012

拆遷補償

 

30301

離休費

30216

培訓費

31013

公務用車購置

 

30302

退休費

30217

公務接待費

8.5

31019

其他交通工具購置

 

30303

退職(役)費

30218

專用材料費

31021

文物和陳列品購置

 

30304

撫恤金

30224

被裝購置費

31022

無形資產購置

 

30305

生活補助

4.3

專用燃料費

31099

其他資本性支出

 

30306

救濟費

30226

勞務費

35

399

其他支出

 

30307

醫療費補助

30227

委托業務費

39906

贈與

 

30308

助學金

30228

工會經費

48.43

39907

國家賠償費用支出

 

30309

獎勵金

30229

福利費

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

30310

個人農業生產補貼

30231

公務用車運行維護費

8

39999

其他支出

 

30399

對其他個人和家庭的補助支出

30239

其他交通費用

 

 

 

 

 

30240

稅金及附加費用

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

270.15

 

 

 

人員經費合計

492.31

公用經費合計

954.5

.92

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

部門:                                                                                                                               公開07

單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

17.12

8.12

99

16.5

8

8

8.5

注:本表反映部門本年度三公經費支出預決算情況。其中,預算數為三公經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門:                                                                                                                       公開08

單位:萬元

   

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明:XX單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據)

?2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020 年度收、支總計1446.81萬元。與2019年相比,增加262.58萬元,增長22.17%,主要是因為商品與服務支出增加

二、收入決算情況說明

本年收入合計1446.81萬元,其中:財政撥款收入1446.81元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%

三、支出決算情況說明

本年支出合計1446.81萬元,其中:基本支出1446.81萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收、支總計1446.81萬元,與2019年相比,增加262.58萬元,增長22.17%,主要是因為農林水支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1446.81萬元,占本年支出合計的100%,與2019年相比,財政撥款支出增加262.58萬元,增長22.17%,主要是因為農林水支出增加。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出1446.81萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出846.81萬元,占58.53%;教育(類)支出0萬元,占0%;農林水支出600萬元,占41.47%

(三)財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為469.28萬元,支出決算數為1446.81萬元,完成年初預算的308.3%,其中:

1、一般公共服務政府辦公廳(室)及相關機構事務行政運行支出。

年初預算為469.28萬元,支出決算為846.81.萬元,完成年初預算的180.44%,決算數大于年初預算數的主要原因是:辦公費增加。

2、農林水扶貧行政運行支出。

年初預算為0萬元,支出決算為600萬元,完成年初預算的600%,決算數大于年初預算數的主要原因是:扶貧支出的進一步加大。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1446.81萬元,其中:人員經費492.31萬元,占基本支出的34.03%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、社會保險費;公用經費954.5萬元,占基本支出的65.97%,主要包括辦公費、印刷費、電費、差旅費、勞務費。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

三公經費財政撥款支出預算為17.12萬元,支出決算為16.5萬元,完成預算的96.38%,其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%

公務接待費支出預算為9萬元,支出決算為8.5萬元,完成預算的94.44%,決算數少于年初預算數的主要原因是公務接待減少,與上年相比減少8.6萬元,減少101.17%,減少的主要原因是落實上級政策,減少公務接待。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為8.12萬元,支出決算為8萬元,完成預算的98.52%,決算數小于年初預算數的主要原因是車輛的維修支出減少,與上年相比減少0.55萬元,減少6.8%,減少的主要原因是車輛的維修支出減少。

(二)三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度三公經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算8.5萬元,占51.51%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算8萬元,占48.49%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,開支內容包括:

2、公務接待費支出決算為8.5萬元,全年共接待來訪團組80個、來賓1500人次,主要是脫貧攻堅普查、人大會議召開發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8萬元,其中:公務用車購置費0萬元,石羊鎮人民政府更新公務用車0公務用車運行維護費8萬元,主要是公務車維修及油費的支出支出,截止20201231日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     本單位無政府性基金收支

九、關于2020年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等(按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息,請作為附件公開)

?批復時間

    2020年度本部門決算經新田縣第十七屆人大常委會第三十七次會議批復時間為202184日,財政部門批復時間為2021811日。

十一、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2020 年度機關運行經費支出954.5萬元,比年初預算數增加819.18萬元,增長604.36%。主要原因是:辦公費和印刷費的增加。

(二)一般性支出情況

2020年本部門開支會議費3萬元,用于召開脫貧攻堅、綜治維穩、安全生產等會議,人數300人,內容為脫貧攻堅、綜治維穩、安全生產;開支培訓費1萬元,用于開展防火應急、防汛抗旱、烤煙生產培訓,人數100人,內容為學習處理防火、防汛的應急措施等;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

(三)政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額135.32 萬元,其中:政府采購貨物支出95.32萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出40萬元。授予中小企業合同金額50萬元,占政府采購支出總額的36.95%,其中:授予小微企業合同金額20萬元,占政府采購支出總額的14.78%

(四)國有資產占用情況

截至20201231日,本單位共有車輛2輛,其中,領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是下村工作用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

二、支出科目

1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

三、三公經費

納入省財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

四、機關運行經費

是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、網絡租賃費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 附件

2020年度部門整體支出績效評價報告

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